關(guān)于大同市新榮區(qū)2022年財(cái)政決算（草案）的報(bào)告

主任、各位副主任、各位委員：

2022年新榮區(qū)財(cái)政決算（草案）已匯編完成，并已經(jīng)區(qū)審計(jì)局審計(jì)，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律規(guī)定和區(qū)人大常委會(huì)安排，受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2022年全區(qū)財(cái)政決算（草案），請(qǐng)予審議。

一、2022年財(cái)政決算草案

2022年區(qū)財(cái)政部門在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟,全面深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委決策部署和區(qū)十一屆人大三次會(huì)議有關(guān)決議，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生，落實(shí)積極財(cái)政政策，深化財(cái)政管理改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)績(jī)效考核運(yùn)用，提升預(yù)算管理水平，堅(jiān)守“三?！钡拙€，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。

（一）2022年一般公共預(yù)算收支決算情況

1、一般公共預(yù)算收入完成情況

——2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成30287萬(wàn)元，為預(yù)算的109.91%，比上年增長(zhǎng)19.36%。其中：

稅收收入完成26963萬(wàn)元，為預(yù)算的109.94％，比上年增長(zhǎng)19.78％。其中：增值稅完成11382萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.78％；企業(yè)所得稅完成3039萬(wàn)元，下降14．47％；資源稅完成3924萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.68％；城市維護(hù)建設(shè)稅完成2559萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.14％；其他稅收完成6060萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.90％。

非稅收入完成3324萬(wàn)元，為預(yù)算的109.67％，比上年增長(zhǎng)16.06％。其中：專項(xiàng)收入完成2796萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.16％（主要是教育費(fèi)附加1094萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金631萬(wàn)元，農(nóng)田水利建設(shè)資金500萬(wàn)元）；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成46萬(wàn)元，下降82.9％；罰沒收入完成344萬(wàn)元，下降39.44％；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成138萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.52％。

——上級(jí)補(bǔ)助收入101548萬(wàn)元，其中：返還性收入2805萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付89796萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付8947萬(wàn)元。

——地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10500萬(wàn)元。

——調(diào)入資金20867萬(wàn)元，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金10867萬(wàn)元；從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金10000萬(wàn)元。

——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金13686萬(wàn)元。

2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

——2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行147678萬(wàn)元，為預(yù)算的104.80％，比上年增長(zhǎng)4.13％。

主要支出項(xiàng)目情況為：一般公共服務(wù)支出執(zhí)行34532萬(wàn)元，為預(yù)算的115.23％；國(guó)防支出執(zhí)行89萬(wàn)元，為預(yù)算的31.45％；公共安全支出執(zhí)行2264萬(wàn)元，為預(yù)算的147.88％；教育支出執(zhí)行18078萬(wàn)元，為預(yù)算的99.72％；科技、文化旅游、體育與傳媒支出執(zhí)行2181萬(wàn)元，為預(yù)算的152.41％；社會(huì)保障和就業(yè)支出執(zhí)行31260萬(wàn)元，為預(yù)算的103.55％；衛(wèi)生健康支出執(zhí)行9909萬(wàn)元，為預(yù)算的105.87％；節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行2943萬(wàn)元，為預(yù)算的87.67％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行8762萬(wàn)元，為預(yù)算的88.69％；農(nóng)林水支出執(zhí)行15405萬(wàn)元，為預(yù)算的117.83％；交通運(yùn)輸支出執(zhí)行6260萬(wàn)元，為預(yù)算的195.02％；資源勘探工業(yè)信息支出執(zhí)行252萬(wàn)元，為預(yù)算的108.15％；自然資源海洋氣象等支出執(zhí)行2257萬(wàn)元，為預(yù)算的115.92％；住房保障支出執(zhí)行9971萬(wàn)元，為預(yù)算的135.92％；糧油物資儲(chǔ)備支出執(zhí)行54萬(wàn)元，為預(yù)算的131.71％；債務(wù)付息支出執(zhí)行1505萬(wàn)元，為預(yù)算的100％。部分科目未完成預(yù)算主要是部分上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)較晚，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年使用所致。

——地方政府一般債務(wù)還本支出10000萬(wàn)元。

——上解上級(jí)支出4827萬(wàn)元。

——安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2730萬(wàn)元。

——結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金11653萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算收支平衡情況

綜合上述收支執(zhí)行情況，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入為176888萬(wàn)元，總支出為176888萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

4、結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況

2022年，區(qū)財(cái)政不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大結(jié)轉(zhuǎn)資金的盤活力度，決算草案反映，我區(qū)2021年結(jié)轉(zhuǎn)至2022年使用13686萬(wàn)元，按原用途予以支付。

5、市級(jí)對(duì)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況

市級(jí)對(duì)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付101548萬(wàn)元，其中：返還性收入2805萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付89796萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付8947萬(wàn)元。

6、舉借債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況

2022年，根據(jù)市核定限額，我區(qū)新增地方政府債券3700萬(wàn)元，其中：用于旅游公路項(xiàng)目建設(shè)新增一般債券500萬(wàn)元；用于地下水超采區(qū)水源置換工程項(xiàng)目建設(shè)新增專項(xiàng)債券3200萬(wàn)元。兩筆增加發(fā)行的地方政府債券均為市轉(zhuǎn)貸新增政府債券，預(yù)算執(zhí)行中，已通過預(yù)算調(diào)整方案提交區(qū)十一屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議審查批準(zhǔn)。截止2022年底，政府債務(wù)余額79893.95萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)42793.95萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)37100萬(wàn)元，政府債務(wù)余額未超市核定我區(qū)債務(wù)限額。

7、預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模和使用情況

2022年我區(qū)安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金5萬(wàn)元未發(fā)生使用。

8、預(yù)備費(fèi)使用情況

2022年，我區(qū)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2200萬(wàn)元，當(dāng)年支出2200萬(wàn)元。

9、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排情況

2022年，我區(qū)嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及相關(guān)規(guī)定，將一般公共預(yù)算超收收入2730萬(wàn)元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，確保年度間政府預(yù)算的銜接與穩(wěn)定。

（二）2022年政府性基金預(yù)算收支決算情況

2022年，我區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成20819萬(wàn)元，為預(yù)算的230.27％，增長(zhǎng)167.29％；上級(jí)補(bǔ)助收入1035萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7756萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5200萬(wàn)元。

2022年，我區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行18058萬(wàn)元，為預(yù)算的199.73％，增長(zhǎng)91.82％；上解上級(jí)支出115萬(wàn)元；調(diào)出資金10867萬(wàn)元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2057萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金3713萬(wàn)元。

2022年，我區(qū)政府性基金預(yù)算總收入為34810萬(wàn)元。總支出為34810萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（三）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2022年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成10185萬(wàn)元，為預(yù)算的101.58％，增長(zhǎng)560.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入38萬(wàn)元元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金34萬(wàn)元。

2022年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行4萬(wàn)元，為預(yù)算的11.76％，增長(zhǎng)0.00％；調(diào)出資金10000萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用資金253萬(wàn)元。

綜合上述收支執(zhí)行情況，2022年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為10257萬(wàn)元，總支出為10257萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（四）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2022年，我區(qū)政府社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成15614萬(wàn)元，為預(yù)下降18.58％；預(yù)算支出執(zhí)行16599萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.65％；預(yù)算結(jié)余-985萬(wàn)元，滾存結(jié)余14234萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11099萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3135萬(wàn)元。

二、2022年區(qū)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算決議落實(shí)情況

2022年，區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委決策部署和區(qū)十一屆人大三次會(huì)議有關(guān)決議，多措并舉增收節(jié)支，持續(xù)推動(dòng)民生改善，加快深化改革步伐，著力防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)有序運(yùn)行。

1、堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、主動(dòng)作為，保障能力堅(jiān)實(shí)穩(wěn)定

加大統(tǒng)籌力度，科學(xué)組織收入，全區(qū)綜合財(cái)力實(shí)現(xiàn)176888萬(wàn)元，為實(shí)施積極的財(cái)政政策提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

一是全力增強(qiáng)財(cái)政“硬實(shí)力”。以組織收入為要?jiǎng)?wù)，密切關(guān)注財(cái)政收入，及時(shí)跟蹤分析、預(yù)判趨勢(shì)，盡早謀劃對(duì)策。健全完善部門聯(lián)動(dòng)、收入共治機(jī)制，加強(qiáng)與稅務(wù)、自然資源等部門的溝通聯(lián)系，依法依規(guī)加強(qiáng)稅收征管，挖潛非稅收入潛力，加大清欠力度，嚴(yán)防“跑、冒、滴、漏”，努力做到應(yīng)收盡收。全區(qū)一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成30287萬(wàn)元，首次邁進(jìn)3億元大關(guān)，比上年同期增長(zhǎng)19.36%，并且3-12月連續(xù)10個(gè)月增速保持了全市排名第三的良好成績(jī)。二是加大統(tǒng)籌力度。圍繞全年綜合財(cái)力目標(biāo)，面對(duì)疫情沖擊和退稅減稅降費(fèi)等諸多減收因素，統(tǒng)籌做好一般公共預(yù)算財(cái)力、政府性基金財(cái)力、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)力繳庫(kù)工作，主動(dòng)盤活存量資金，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。全年清理收回存量資金1194萬(wàn)元，支持民生改善和重大項(xiàng)目建設(shè)。三是全力以赴爭(zhēng)取上級(jí)支持。全年累計(jì)獲得上級(jí)轉(zhuǎn)移支付102621萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.9%，無(wú)論是總量和增幅均有所增加。爭(zhēng)取一般債券和專項(xiàng)債券共計(jì)3700萬(wàn)元，有效保障了財(cái)力增長(zhǎng)，保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出。

2、堅(jiān)持精打細(xì)算、量入為出，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

一是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，重點(diǎn)壓減各類工作性經(jīng)費(fèi)、精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)，從嚴(yán)從緊控制各類購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，全區(qū)在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減1344萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”壓降3%。二是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。堅(jiān)持把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鷶[在財(cái)政優(yōu)先保障位置，全年“三?！敝С鲱A(yù)算執(zhí)行91259萬(wàn)元，在助力疫情防控、援企穩(wěn)崗、教育均衡和民生保障等方面精準(zhǔn)施策，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。全面落實(shí)“三保”任務(wù)的同時(shí)，加快直達(dá)資金撥付兌現(xiàn)，及時(shí)落實(shí)惠企利民政策,全年撥付中央直達(dá)資金30131.04萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到90.2%。三是聚焦重大戰(zhàn)略部署財(cái)力保障。加快推進(jìn)“十四五”期間重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，助力新能源、新材料、特鋼材料等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過開源節(jié)流，積極籌措各類財(cái)政資金15406萬(wàn)元，用于采煤沉陷區(qū)綜合治理、城市范圍內(nèi)道路、旅游公路等政府投資項(xiàng)目建設(shè)。積極落實(shí)4222萬(wàn)元資金支持經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮園區(qū)項(xiàng)目戰(zhàn)略引擎作用，為我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)能。

3、堅(jiān)持服務(wù)大局、積極施策，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤

一是在疫情防控常態(tài)化的前提下，不折不扣實(shí)施組合式稅費(fèi)支持政策，擴(kuò)圍加力提速落實(shí)大規(guī)模增值稅留抵退稅政策，助力企業(yè)紓困解難。接連打出下調(diào)城鎮(zhèn)土地使用稅稅額標(biāo)準(zhǔn)、按50%頂格減征“六稅兩費(fèi)”、階段性緩繳特困行業(yè)企業(yè)社保費(fèi)等政策組合拳，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、促進(jìn)擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。全年區(qū)累計(jì)新增增值稅留抵退稅749萬(wàn)元，最大程度釋放政策紅利。二是加強(qiáng)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)體系建設(shè)。完成了政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)市縣一體化運(yùn)營(yíng)改革，區(qū)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)大同市新榮區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司以其全部資本金1968萬(wàn)元入股大同市財(cái)信融資擔(dān)保有限公司，進(jìn)一步增強(qiáng)了市級(jí)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保能力。三是積極落實(shí)中小微企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策。為5家“小升規(guī)”企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金103.75萬(wàn)元，為1家“專精特新”企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)資金20萬(wàn)元，為1家國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)元，主食糕品產(chǎn)業(yè)集群新建項(xiàng)目投資120萬(wàn)元，助推企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省市穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤決策部署，印發(fā)《關(guān)于加快新增政府專項(xiàng)債券資金、財(cái)政專項(xiàng)資金支出使用進(jìn)度的通知》，督促相關(guān)部門加快資金支出使用進(jìn)度，至8月底，2021-2022年度專項(xiàng)債券資金全部支付完畢，有效提高了資金的使用績(jī)效。

4、堅(jiān)持盡力而為、量力而行，持續(xù)推進(jìn)民生福祉

全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓減一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本，統(tǒng)籌用于我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善民生。全年民生支出累計(jì)執(zhí)行107223萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的72.61%。一是疫情防控保障有力。全區(qū)統(tǒng)籌3939.59萬(wàn)元疫情防控資金，重點(diǎn)支持了區(qū)醫(yī)療集團(tuán)、疾控中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及其他防疫部門的醫(yī)療救治體系建設(shè)、疫情防控人員補(bǔ)助、核酸檢測(cè)、全民免費(fèi)接種新冠肺炎疫苗及購(gòu)買防控物資設(shè)備等。二是繼續(xù)提高基礎(chǔ)民生保障標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)從455元提高至505元，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員救助標(biāo)準(zhǔn)從590元提高至656.5元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從580元提高至610元，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)113元提高至118元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從人均84元提高至89元，人民群眾的幸福感、獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。三是持續(xù)加大教育投入，全年教育支出18078萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.76%，穩(wěn)步支持教育事業(yè)全面發(fā)展。四是兜牢兜實(shí)“保工資”的支出底線，積極籌集資金7263.79萬(wàn)元，補(bǔ)發(fā)2021年度職工采暖費(fèi)等六項(xiàng)資金，涉及8451人次。其中：補(bǔ)發(fā)2021年度職工采暖費(fèi)2251.17萬(wàn)元；繳納部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金1873.71萬(wàn)元；補(bǔ)繳鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員、部分事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)288.7萬(wàn)元；補(bǔ)發(fā)2015年-2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼470.32萬(wàn)元；發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)人員交通補(bǔ)貼279.89萬(wàn)元；財(cái)政全額撥款的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休、調(diào)離等人員補(bǔ)繳職業(yè)年金2100萬(wàn)元。五是鄉(xiāng)村振興銜接資金下達(dá)7441萬(wàn)元,其中區(qū)本級(jí)下達(dá)3020萬(wàn)元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年-2024年15個(gè)行政村實(shí)施財(cái)政統(tǒng)籌支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)PPP項(xiàng)目，加大鄉(xiāng)村振興支持力度。為支持保障糧食安全，發(fā)放耕地地力保護(hù)資金共計(jì)2764.25萬(wàn)元，涉及戶數(shù)19633人，對(duì)種糧農(nóng)民一次性發(fā)放615.02萬(wàn)元補(bǔ)貼。政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為5261戶次農(nóng)戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障，下達(dá)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金937.79萬(wàn)元，持續(xù)推動(dòng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提標(biāo)、擴(kuò)面、增品，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)民增收。22個(gè)村落實(shí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金411萬(wàn)元，促進(jìn)了我區(qū)農(nóng)村公益事業(yè)的發(fā)展，村級(jí)管理費(fèi)安排1344萬(wàn)元，保障了村級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。六是及時(shí)下達(dá)就業(yè)資金640.32萬(wàn)元，延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)。安排255.65萬(wàn)元，保障殘疾人基本生活，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。發(fā)放城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭租賃補(bǔ)貼資金49.83萬(wàn)元，有效緩解低收入家庭住房困難問題。

5、堅(jiān)持底線思維、常抓不懈，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

嚴(yán)格按照省市核定限額舉借政府債務(wù)，從嚴(yán)控制債務(wù)規(guī)模，政府債務(wù)余額控制在限額以內(nèi)。實(shí)行“一債一檔”，持續(xù)加強(qiáng)專項(xiàng)債券借、用、管、還全流程管理。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和評(píng)估，利用全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)債務(wù)變化情況，不斷完善債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，堅(jiān)決控制增量，妥善消化存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的前提下，有效地發(fā)揮了政府債務(wù)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的推動(dòng)作用。2022年，按時(shí)足額償還到期債券利息2666萬(wàn)元，再融資償還到期債券本金12000萬(wàn)元，政府性基金償還本金57萬(wàn)元，隱性債務(wù)減少2959.63萬(wàn)元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到進(jìn)一步緩釋，政府債務(wù)率低于警戒線，未出現(xiàn)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)取得積極成效。

截止2022年12月31日，政府性債務(wù)總額共計(jì)115090.95萬(wàn)元，其中：政府債務(wù)79893.95萬(wàn)元（全部為政府債券，其中：一般債券42793.95萬(wàn)元；專項(xiàng)債券37100萬(wàn)元）；隱性債務(wù)35197萬(wàn)元。

6、堅(jiān)持深化改革、守正創(chuàng)新，提升財(cái)政管理水平

深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，財(cái)政管理監(jiān)督進(jìn)一步加強(qiáng)。一是制定完善了績(jī)效管理制度體系，開展了項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)資金績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。二是認(rèn)真做好政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作，進(jìn)一步提高部門財(cái)務(wù)管理水平，夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ)。三是全面提升財(cái)政監(jiān)督管理水平，有效開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束。四是積極推進(jìn)再建工程項(xiàng)目完成轉(zhuǎn)固，組織開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查試點(diǎn)工作，完成2021年度行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告，行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理工作再上新臺(tái)階。五是預(yù)算管理一體化建設(shè)取得重要進(jìn)展。基本支出和項(xiàng)目支出均以預(yù)算項(xiàng)目的形式納入項(xiàng)目庫(kù)管理，實(shí)行全生命周期管理，全流程記錄和反映項(xiàng)目信息變化情況。六是完善國(guó)庫(kù)集中管理，進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)庫(kù)資金管理，認(rèn)真清理部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金，加大統(tǒng)籌使用力度，提高財(cái)政資金的使用效益。七是強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果、巡察結(jié)果在預(yù)算分配中的運(yùn)用，以問題整改促進(jìn)提高財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)能力、防范化解區(qū)域內(nèi)財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。

三、財(cái)政執(zhí)行存在的主要問題

2022年，各項(xiàng)財(cái)政工作穩(wěn)步推進(jìn)、開拓創(chuàng)新，取得了新的成績(jī)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收入總量較小，增收基礎(chǔ)不穩(wěn)，各項(xiàng)剛性支出不斷加大，收支矛盾依然突出；二是支出優(yōu)化力度還不夠大，財(cái)政資源統(tǒng)籌能力仍需加強(qiáng)；三是社?；鹑笨诿黠@，財(cái)政兜底壓力較大；四是深化預(yù)算管理制度改革仍面臨諸多困難，等等。我們將高度重視、直面問題，采取措施認(rèn)真解決，不斷提升財(cái)政管理水平。

四、2022年工作舉措

（一）充分挖潛增收，提升財(cái)政綜合保障能力

圍繞強(qiáng)化財(cái)政保障能力，深入做好財(cái)政收入組織工作，切實(shí)穩(wěn)定可用財(cái)力。拓寬財(cái)源渠道，實(shí)施財(cái)源培植工程，把財(cái)源建設(shè)與支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來，加大抓投資、促招商、推項(xiàng)目、強(qiáng)服務(wù)工作力度，落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化對(duì)中小微企業(yè)、制造業(yè)和個(gè)體工商戶的支持力度，持續(xù)推動(dòng)項(xiàng)目落地投產(chǎn)、市場(chǎng)主體減負(fù)增效，形成優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定財(cái)源。強(qiáng)化收入組織。堅(jiān)決維護(hù)稅收法定的嚴(yán)肅性，進(jìn)一步完善稅收協(xié)同共治機(jī)制，推進(jìn)涉稅信息共享平臺(tái)建設(shè)，切實(shí)抓好小額分散稅源征收工作。依法依規(guī)組織征收非稅收入，穩(wěn)步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。盤活資產(chǎn)資源。加強(qiáng)預(yù)算資金與部門單位事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等非財(cái)政撥款收入統(tǒng)籌使用，加強(qiáng)跨部門資金統(tǒng)籌使用，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)、土地等資產(chǎn)資源統(tǒng)籌盤活，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌調(diào)控能力。

（二）加強(qiáng)預(yù)算管理，提升財(cái)政資金使用效益

落實(shí)提升效能要求，謀劃好每一項(xiàng)財(cái)政政策，用好每一筆財(cái)政資金，推動(dòng)政策資金效益最大化。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌。合理把握政策節(jié)奏，做好跨年度項(xiàng)目資金規(guī)劃，支持穩(wěn)投資、促消費(fèi)、擴(kuò)生產(chǎn)政策適當(dāng)靠前發(fā)力，加大項(xiàng)目前期工作力度，保證支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度，提高轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)比例，加快資金分配下達(dá)，確?？熘С?、早見效。從嚴(yán)編制支出預(yù)算。大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，嚴(yán)控一般性支出，實(shí)施追加預(yù)算審核負(fù)面清單，嚴(yán)格預(yù)算追加報(bào)審程序，厲行節(jié)約辦事業(yè)，以政府的“緊日子”保障人民群眾過上“好日子”。加大財(cái)政專項(xiàng)資金整合優(yōu)化力度，足額保障基本民生類支出，適度保障其他剛性重點(diǎn)支出。加強(qiáng)政府投資全流程管理。強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估，對(duì)未通過事前績(jī)效評(píng)估的項(xiàng)目將不予安排預(yù)算，對(duì)事后績(jī)效評(píng)價(jià)不佳的項(xiàng)目預(yù)算將進(jìn)行壓減，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

（三）牢記為民使命，兜牢兜實(shí)民生保障底線

牢固樹立以人民為中心的理念，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、循序漸進(jìn)，積極服務(wù)人民群眾物質(zhì)文化需求的新變化，加快補(bǔ)齊民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)短板。支持落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。加大對(duì)高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工和城鎮(zhèn)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，加大企業(yè)穩(wěn)崗支持力度，完善促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的保障制度，支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)。支持保障和改善民生。支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，支持醫(yī)療服務(wù)和重大疫情防控能力提升，推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，全力推動(dòng)防治結(jié)合的公共衛(wèi)生體系。推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，足額保障學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，扎實(shí)推進(jìn)教育公平。支持文化體育事業(yè)。支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)，積極爭(zhēng)取體育公益金支持，廣泛開展全民健身活動(dòng)，滿足群眾多樣化文體需求。

（四）強(qiáng)化底線思維，持續(xù)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加大財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)研判和防范，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管。推進(jìn)專項(xiàng)債券全生命周期管理，強(qiáng)化到期債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，做到潛在風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早處置。抓實(shí)政府隱性債務(wù)存量化解工作，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，嚴(yán)肅問責(zé)違法違規(guī)舉債融資行為，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)管。嚴(yán)格“三?！鳖A(yù)算審核程序，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先順序，做到足額編列，不留缺口。按期完成“三保”風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，建立健全應(yīng)急工作機(jī)制。對(duì)財(cái)政收支形勢(shì)和“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行、債券還本付息、庫(kù)款管理等情況定期分析研判，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，精準(zhǔn)施策，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)政策監(jiān)督檢查。深入開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，全力推動(dòng)財(cái)經(jīng)政策落實(shí)到位、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行到位。

（五）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理水平

持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)稅體制改革，提升財(cái)政管理效能，激發(fā)發(fā)展活力，更好地發(fā)揮財(cái)政在社會(huì)治理中的重要作用。深化預(yù)算管理改革。認(rèn)真落實(shí)省政府《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》，加快建立與政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的現(xiàn)代財(cái)政管理制度。依托預(yù)算管理一體化信息手段推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，強(qiáng)化預(yù)算全流程管理，硬化預(yù)算約束，增強(qiáng)財(cái)政透明度，把有限的財(cái)政資金管好用好，推動(dòng)財(cái)政管理提質(zhì)增效。嚴(yán)格執(zhí)行“資金跟著項(xiàng)目走”、“先有項(xiàng)目后排預(yù)算”、“項(xiàng)目?jī)?yōu)先排序”等編制理念，編實(shí)編細(xì)項(xiàng)目支出，解決項(xiàng)目支出不細(xì)化頑疾，加快推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。進(jìn)一步完善財(cái)政體制。繼續(xù)推動(dòng)政府及部門單位整體預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)全方位預(yù)算績(jī)效管理格局。加大績(jī)效信息公開力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公開。

主任、各位副主任、各位委員，2022年，在區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)強(qiáng)有力的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作取得了新的進(jìn)展。2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，繼續(xù)全面落實(shí)區(qū)委決策部署，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)意見建議，緊緊錨定“奮斗三到五年，經(jīng)濟(jì)總量翻番”的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)定信心、同心同德、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐能力，為全面推動(dòng)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

附件：

2022年一般公共預(yù)算支出細(xì)明表

單位：萬(wàn)元