大同市新榮區(qū)關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

──2023年4月26日在大同市新榮區(qū)第十一屆人民代表大會第四次會議上

大同市新榮區(qū)財(cái)政局局長　李國清

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，我向大會提出2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，全力應(yīng)對疫情沖擊帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，靠前發(fā)力，主動擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)做好惠企業(yè)、穩(wěn)收支、促發(fā)展、保民生、推改革各項(xiàng)工作，積極的財(cái)政政策更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，重點(diǎn)支出保障更加堅(jiān)實(shí)有力，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好和社會和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

財(cái)政收入：區(qū)十一屆人大三次會議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為27557萬元，實(shí)際累計(jì)完成30287萬元，完成預(yù)算的109．91％，比上年增長19．36％。

財(cái)力情況：一般公共預(yù)算收入30287萬元，返還性收入2805萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入89796萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8947萬元，上年結(jié)余13686萬元，調(diào)入政府性基金10867萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10000萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入10500萬元。財(cái)力總計(jì)176888萬元。

財(cái)政支出：區(qū)十一屆人大三次會議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出計(jì)劃為140909萬元，執(zhí)行中由于新增一般債券資金對應(yīng)安排的支出、上級專項(xiàng)支出相應(yīng)增加、“三?！币约安糠种攸c(diǎn)項(xiàng)目支出又進(jìn)行了追加，調(diào)減預(yù)留項(xiàng)目支出統(tǒng)籌用于民生急需的支出，二者相抵，一般公共預(yù)算支出調(diào)增為159331萬元。實(shí)際累計(jì)執(zhí)行147678萬元，占調(diào)整預(yù)算的92．68％，比上年同期增長4．13％。

決算結(jié)果：總財(cái)力176888萬元，減去一般公共預(yù)算支出147678萬元、體制上解支出1628萬元、專項(xiàng)上解3199萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2730萬元，地方政府債務(wù)還本支出10000萬元，年終結(jié)余11653萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11653萬元，凈結(jié)余0萬元。

（二）政府性基金收支情況

2022年，基金收入20819萬元，加上上年結(jié)余7756萬元，上級補(bǔ)助收入1035萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5200萬元，基金總收入34810萬元。本年基金支出18058萬元，調(diào)出10867萬元，上解支出115萬元，專項(xiàng)債券還本支出2057萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3713萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2022年，我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10185萬元，加上上年結(jié)余34萬元，上級補(bǔ)助專項(xiàng)收入38萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算10000萬元，專項(xiàng)支出4萬元，收支相抵，年終結(jié)余　253萬元。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入15602萬元，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出16599萬元，年底結(jié)余－997萬元，滾存結(jié)余14222萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11087萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3135萬元。

（五）地方政府債務(wù)情況

2022年，根據(jù)市核定限額，我區(qū)新增地方政府債券3700萬元，其中：用于旅游公路項(xiàng)目建設(shè)新增一般債券500萬元；用于地下水超采區(qū)水源置換工程項(xiàng)目建設(shè)新增專項(xiàng)債券3200萬元。兩筆增加發(fā)行的地方政府債券均為市轉(zhuǎn)貸新增政府債券，預(yù)算執(zhí)行中，已通過預(yù)算調(diào)整方案提交區(qū)十一屆人大常委會第十次會議審查批準(zhǔn)。截止2022年底，政府債務(wù)余額79893．95萬元。其中：一般債務(wù)42793．95萬元；專項(xiàng)債務(wù)37100萬元，政府債務(wù)余額未超市核定我區(qū)債務(wù)限額。

（六）區(qū)十一屆人大三次會議決議落實(shí)情況

2022年，財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委決策部署和區(qū)十一屆人大三次會議有關(guān)決議，全面落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，深化財(cái)政改革，各方面都取得明顯成效。

1、堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、主動作為，保障能力堅(jiān)實(shí)穩(wěn)定

加大統(tǒng)籌力度，科學(xué)組織收入，全區(qū)綜合財(cái)力實(shí)現(xiàn)176888萬元，為實(shí)施積極的財(cái)政政策提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

一是全力增強(qiáng)財(cái)政“硬實(shí)力”。以組織收入為要務(wù)，密切關(guān)注財(cái)政收入，及時(shí)跟蹤分析、預(yù)判趨勢，盡早謀劃對策。健全完善部門聯(lián)動、收入共治機(jī)制，加強(qiáng)與稅務(wù)、自然資源等部門的溝通聯(lián)系，依法依規(guī)加強(qiáng)稅收征管，挖潛非稅收入潛力，加大清欠力度，嚴(yán)防“跑、冒、滴、漏”，確保應(yīng)收盡收。全區(qū)一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成30287萬元，首次邁進(jìn)3億元大關(guān)，比上年同期增長19．36％，并且3－12月連續(xù)10個(gè)月增速保持了全市排名第三的良好成績。二是加大統(tǒng)籌力度。圍繞全年綜合財(cái)力目標(biāo)，面對疫情沖擊和退稅減稅降費(fèi)等諸多減收因素，統(tǒng)籌做好一般公共預(yù)算財(cái)力、政府性基金財(cái)力、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)力繳庫工作，主動盤活存結(jié)余資金，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。全年清理收回存量資金及沉淀資金1194萬元，支持民生改善和重大項(xiàng)目建設(shè)。三是全力以赴爭取上級支持。全年累計(jì)獲得上級轉(zhuǎn)移支付102621萬元，同比增長0．9％，無論是總量和增幅均有所增加。爭取一般債券和專項(xiàng)債券共計(jì)3700萬元，有效保障了財(cái)力增長，保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出。

2、堅(jiān)持精打細(xì)算、量入為出，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

一是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，重點(diǎn)壓減各類工作性經(jīng)費(fèi)、精簡會議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動，從嚴(yán)從緊控制各類購買服務(wù)項(xiàng)目，區(qū)本級在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減1344萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”壓降3％。二是兜牢兜實(shí)“三保”底線。堅(jiān)持把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鷶[在財(cái)政優(yōu)先保障位置，全年“三保”支出預(yù)算執(zhí)行91259萬元，在助力疫情防控、援企穩(wěn)崗、教育均衡和民生保障等方面精準(zhǔn)施策，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。全面落實(shí)“三?！比蝿?wù)的同時(shí)，加快直達(dá)資金撥付兌現(xiàn)，及時(shí)落實(shí)惠企利民政策，全年撥付中央直達(dá)資金30131．04萬元，執(zhí)行率達(dá)到90．2％。三是聚焦重大戰(zhàn)略部署財(cái)力保障。加快推進(jìn)“十四五”期間重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，助力新能源、新材料、特鋼材料等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過開源節(jié)流，積極籌措各類財(cái)政資金15406萬元，用于采煤沉陷區(qū)綜合治理、城市范圍內(nèi)道路、旅游公路等政府投資項(xiàng)目建設(shè)。積極落實(shí)4222萬元資金支持經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮園區(qū)項(xiàng)目戰(zhàn)略引擎作用，為我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)勁動能。

3、堅(jiān)持服務(wù)大局、積極施策，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤

一是在疫情防控常態(tài)化的前提下，不折不扣實(shí)施組合式稅費(fèi)支持政策，擴(kuò)圍加力提速落實(shí)大規(guī)模增值稅留抵退稅政策，助力企業(yè)紓困解難。接連打出下調(diào)城鎮(zhèn)土地使用稅稅額標(biāo)準(zhǔn)、按50％頂格減征“六稅兩費(fèi)”、階段性緩繳特困行業(yè)企業(yè)社保費(fèi)等政策組合拳，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長、推動產(chǎn)業(yè)升級、促進(jìn)擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。全年區(qū)本級累計(jì)新增增值稅留抵退稅749萬元，最大程度釋放政策紅利。二是加強(qiáng)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)體系建設(shè)。完成了政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)市縣一體化運(yùn)營改革，區(qū)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)大同市新榮區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司以其全部資本金1968萬元入股大同市財(cái)信融資擔(dān)保有限公司，進(jìn)一步增強(qiáng)了市級政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保能力。三是積極落實(shí)中小微企業(yè)獎勵政策。為5家“小升規(guī)”企業(yè)發(fā)放獎勵資金103．75萬元，為1家“專精特新”企業(yè)發(fā)放獎勵資金20萬元，為1家國家級專精特新“小巨人”企業(yè)獎勵100萬元，主食糕品產(chǎn)業(yè)集群新建項(xiàng)目投資120萬元，助推企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省市穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤決策部署，印發(fā)《關(guān)于加快新增政府專項(xiàng)債券資金、財(cái)政專項(xiàng)資金支出使用進(jìn)度的通知》，督促相關(guān)部門加快資金支出使用進(jìn)度，至8月底，2021－2022年度專項(xiàng)債券資金全部支付完畢，有效提高了資金的使用績效。

4、堅(jiān)持盡力而為、量力而行，持續(xù)推進(jìn)民生福祉

全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓減一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本，統(tǒng)籌用于我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善民生。全年民生支出累計(jì)執(zhí)行107223萬元，占一般公共預(yù)算支出的72．61％。一是疫情防控保障有力。全區(qū)統(tǒng)籌3939．59萬元疫情防控資金，重點(diǎn)支持了區(qū)醫(yī)療集團(tuán)、疾控中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及其他防疫部門的醫(yī)療救治體系建設(shè)、疫情防控人員補(bǔ)助、核酸檢測、全民免費(fèi)接種新冠肺炎疫苗及購買防控物資設(shè)備等。二是繼續(xù)提高基礎(chǔ)民生保障標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)從455元提高至505元，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員救助標(biāo)準(zhǔn)從590元提高至656．5元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從580元提高至610元，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)113元提高至118元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從人均84元提高至89元，人民群眾的幸福感、獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。三是持續(xù)加大教育投入，全年教育支出18078萬元，同比增長6．76％，穩(wěn)步支持教育事業(yè)全面發(fā)展。四是兜牢兜實(shí)“保工資”的支出底線，積極籌集資金7263．79萬元，補(bǔ)發(fā)2021年度職工采暖費(fèi)等六項(xiàng)資金，涉及8451人次。其中：補(bǔ)發(fā)2021年度職工采暖費(fèi)2251．17萬元；繳納部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金1873．71萬元；補(bǔ)繳鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員、部分事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)288．7萬元；補(bǔ)發(fā)2015年－2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼470．32萬元；發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)人員交通補(bǔ)貼279．89萬元；財(cái)政全額撥款的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休、調(diào)離等人員補(bǔ)繳職業(yè)年金2100萬元。五是鄉(xiāng)村振興銜接資金下達(dá)7441萬元，其中區(qū)本級下達(dá)3020萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年－2024年15個(gè)行政村實(shí)施財(cái)政統(tǒng)籌支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)PPP項(xiàng)目，加大鄉(xiāng)村振興支持力度。為支持保障糧食安全，對種糧農(nóng)民一次性發(fā)放615．02萬元補(bǔ)貼。政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)為5261戶次農(nóng)戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障，下達(dá)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金937．79萬元，持續(xù)推動政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提標(biāo)、擴(kuò)面、增品，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)民增收。22個(gè)村落實(shí)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)資金411萬元。村級管理費(fèi)安排1344萬元，保障了村級組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排200萬元，對經(jīng)營性收入增幅明顯的村集體進(jìn)行獎勵，有效發(fā)展壯大了村集體經(jīng)濟(jì)。六是及時(shí)下達(dá)就業(yè)資金640．32萬元，延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)。安排255．65萬元，保障殘疾人基本生活，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。發(fā)放城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭租賃補(bǔ)貼資金49．83萬元，有效緩解低收入家庭住房困難問題。

5、堅(jiān)持底線思維、常抓不懈，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

嚴(yán)格按照省市核定限額舉借政府債務(wù)，從嚴(yán)控制債務(wù)規(guī)模，政府債務(wù)余額控制在限額以內(nèi)。實(shí)行“一債一檔”，持續(xù)加強(qiáng)專項(xiàng)債券借、用、管、還全流程管理。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警和評估，利用全口徑債務(wù)監(jiān)測平臺動態(tài)監(jiān)測債務(wù)變化情況，不斷完善債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，堅(jiān)決控制增量，妥善消化存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的前提下，有效地發(fā)揮了政府債務(wù)對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的推動作用。2022年，按時(shí)足額償還到期債券利息2666萬元，再融資償還到期債券本金12000萬元，政府性基金償還本金57萬元，隱性債務(wù)減少2959．63萬元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到進(jìn)一步緩釋，政府債務(wù)率低于警戒線，未出現(xiàn)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)取得積極成效。

截止2022年12月31日，政府性債務(wù)總額共計(jì)115090．95萬元，其中：政府債務(wù)79893．95萬元（全部為政府債券，其中：一般債券42793．95萬元；專項(xiàng)債券37100萬元）；隱性債務(wù)35197萬元。

6、堅(jiān)持深化改革、守正創(chuàng)新，提升財(cái)政管理水平

深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，財(cái)政管理監(jiān)督進(jìn)一步加強(qiáng)。一是制定完善了績效管理制度體系，開展了轉(zhuǎn)移支付和重大支出政策后評價(jià)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金績效目標(biāo)管理全覆蓋。二是認(rèn)真做好政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作，進(jìn)一步提高部門財(cái)務(wù)管理水平，夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ)。三是全面提升財(cái)政監(jiān)督管理水平，有效開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性約束。四是積極推進(jìn)再建工程項(xiàng)目完成轉(zhuǎn)固，組織開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查試點(diǎn)工作，完成2021年度行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告，行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理工作再上新臺階。五是預(yù)算管理一體化建設(shè)取得重要進(jìn)展?；局С龊晚?xiàng)目支出均以預(yù)算項(xiàng)目的形式納入項(xiàng)目庫管理，實(shí)行全生命周期管理，全流程記錄和反映項(xiàng)目信息變化情況。六是完善國庫集中管理，進(jìn)一步強(qiáng)化國庫資金管理，認(rèn)真清理部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金，加大統(tǒng)籌使用力度，提高財(cái)政資金的使用效益。七是強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果、巡察結(jié)果在預(yù)算分配中的運(yùn)用，以問題整改促進(jìn)提高財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)能力、防范化解區(qū)域內(nèi)財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。

各位代表，2022年，受疫情沖擊，經(jīng)濟(jì)下行，各種挑戰(zhàn)接踵而至，我們勇于改革創(chuàng)新，果斷應(yīng)對挑戰(zhàn)，奮力攻堅(jiān)克難，經(jīng)受住考驗(yàn)，很多工作交出了區(qū)委區(qū)政府滿意、全區(qū)人民認(rèn)可的答卷。我們深知，這是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想的結(jié)果，是區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)攬全局、科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，也是是全區(qū)人民齊心協(xié)力、砥礪奮進(jìn)的結(jié)果。與此同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長面臨較大壓力，總量較小，吃飯財(cái)政特征明顯，各項(xiàng)剛性支出不斷加大，財(cái)政收支矛盾依然突出；支出優(yōu)化仍需加強(qiáng)；各級各部門過“緊日子”的意識還需增強(qiáng)；社?；鹑笨诿黠@，財(cái)政兜底壓力較大；政府債務(wù)規(guī)模較大，償債壓力較大；深化預(yù)算管理制度改革仍面臨諸多困難等等。我們將高度重視、直面矛盾、正視問題，采取有效措施認(rèn)真解決。

二、2023年預(yù)算安排

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，是疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后的奮進(jìn)之年。我們將以黨的二十大精神為引領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)區(qū)委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，不斷推動我區(qū)財(cái)政工作再上新臺階，取得新進(jìn)展。

2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想為：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大和習(xí)近平總書記考察調(diào)研山西重要講話重要指示精神，全面落實(shí)中央、省委和市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊扣“積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)”的政策導(dǎo)向，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，緊扣“唱好雙城記”重大任務(wù)，錨定“奮斗三到五年，經(jīng)濟(jì)總量翻番”總目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強(qiáng)度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障能力；嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，兜牢“三?！钡拙€，提高財(cái)政資源配置效率；強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高財(cái)政支出精準(zhǔn)性有效性；深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)常態(tài)化資金直達(dá)機(jī)制，做好新形勢下財(cái)政平衡工作，為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年預(yù)算安排要遵循以下原則：一是量入為出，確保平衡。落實(shí)《預(yù)算法》關(guān)于量入為出、收支平衡的預(yù)算編制要求，根據(jù)收入情況合理控制支出規(guī)模，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政保障和平衡能力。健全跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，保持預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金適當(dāng)規(guī)模。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，有保有壓。優(yōu)先保障“三保”等剛性支出，重點(diǎn)保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，使政府過緊日子成為常態(tài)；壓減非急需非剛性以及績效水平較差的支出，實(shí)現(xiàn)有限公共資源與政策目標(biāo)有效匹配。三是全力化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。積極化解隱性債務(wù)存量、堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；四是強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。大力削減或取消低效無效支出，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益；五是堅(jiān)持落實(shí)積極的財(cái)政政策。大力爭取新增債券，做深做細(xì)項(xiàng)目儲備，優(yōu)化使用方向，加大對重大建設(shè)項(xiàng)目的支持力度。

2023年財(cái)政收支預(yù)算安排情況：

（一）一般公共預(yù)算

收入計(jì)劃：全區(qū)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃32347萬元，比上年完成數(shù)增長6．8％，其中：稅收收入28409萬元，比上年完成數(shù)增長5．36％；非稅收入3938萬元，比上年完成數(shù)增長18．47％。

財(cái)力測算：一般公共預(yù)算收入32347萬元，加上返還性收入2805萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入73164萬元、提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1843萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11653萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8215萬元，調(diào)入政府性基金27381萬元，上解支出4054萬元，全區(qū)共有可用財(cái)力153354萬元。

支出計(jì)劃：一般公共預(yù)算支出計(jì)劃153354萬元，比上年安排數(shù)增長8．83％。其中：教育支出18155萬元，增長0．14％；衛(wèi)生健康支出9729萬元，增長3．94％；社會保障和就業(yè)支出29919萬元，增長－0．89％；文化旅游和體育支出1983萬元，增長51．37％；農(nóng)林水支出17446萬元，增長33．44％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8661萬元，增長－12．33％；住房保障支出10468萬元，增長42．69％。

全年可用財(cái)力153354萬元，一般公共預(yù)算支出計(jì)劃　153354萬元，收支相抵，預(yù)算平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入28589萬元，比上年完成數(shù)增長37．32％；上級補(bǔ)助收入628萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)3713萬元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入2500萬元，收入總計(jì)35430萬元。預(yù)算支出安排35430萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

2023年全區(qū)國有資本預(yù)算收入8000萬元，比上年完成數(shù)下降21．45％；上年結(jié)轉(zhuǎn)253萬元，收入總計(jì)8253萬元。預(yù)算安排支出8253萬元。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

2023年全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入18448萬元，增長9．70％，安排預(yù)算支出18782．77萬元，增長10．67％。本年收支結(jié)余－334．51萬元，年末滾存結(jié)余16376．85萬元（包括城鄉(xiāng)居民補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金及其他滾存結(jié)余2489．36萬元）。

各位代表：2023年全區(qū)預(yù)算安排難度仍然不小。一般公共預(yù)算收入預(yù)期增速設(shè)定在6．8％，是基于疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后的奮進(jìn)之年，基于全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好趨勢的基本判斷，是按照區(qū)委區(qū)政府決策在認(rèn)真分析、通盤考慮稅收增減點(diǎn)、減稅降費(fèi)政策等因素影響的基礎(chǔ)上確定的。做出這樣的預(yù)算安排，可以說是充分考慮了方方面面的因素。目前我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的基本盤穩(wěn)定扎實(shí)，高質(zhì)量發(fā)展的積極因素不斷增加，但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨較大的不確定性，財(cái)政收入增速放緩，各個(gè)領(lǐng)域財(cái)政支出增長剛性較強(qiáng)，“三?！薄⑧l(xiāng)村振興特別是償還債券利息、化解隱性債務(wù)、清理暫付款對支出的需求很大。各種因素綜合作用，使得財(cái)政穩(wěn)定運(yùn)行基礎(chǔ)不夠牢固，財(cái)政收支矛盾十分突出，許多未安排事項(xiàng)只能待財(cái)政形勢好轉(zhuǎn)時(shí)再酌情考慮。希望各有關(guān)單位以大局為重，牢固樹立過“緊日子”的思想，同舟共濟(jì)，共度難關(guān)，為促進(jìn)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

三、完成2023年預(yù)算的主要措施

（一）充分挖潛增收，提升財(cái)政綜合保障能力

圍繞強(qiáng)化財(cái)政保障能力，深入做好財(cái)政收入組織工作，切實(shí)穩(wěn)定可用財(cái)力。拓寬財(cái)源渠道，實(shí)施財(cái)源培植工程，把財(cái)源建設(shè)與支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來，加大抓投資、促招商、推項(xiàng)目、強(qiáng)服務(wù)工作力度，落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化對中小微企業(yè)、制造業(yè)和個(gè)體工商戶的支持力度，持續(xù)推動項(xiàng)目落地投產(chǎn)、市場主體減負(fù)增效，形成優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定財(cái)源。強(qiáng)化收入組織。堅(jiān)決維護(hù)稅收法定的嚴(yán)肅性，進(jìn)一步完善稅收協(xié)同共治機(jī)制，推進(jìn)涉稅信息共享平臺建設(shè)，切實(shí)抓好小額分散稅源征收工作。依法依規(guī)組織征收非稅收入，穩(wěn)步優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。盤活資產(chǎn)資源。加強(qiáng)預(yù)算資金與部門單位事業(yè)收入、經(jīng)營收入等非財(cái)政撥款收入統(tǒng)籌使用，加強(qiáng)跨部門資金統(tǒng)籌使用，加強(qiáng)國有資產(chǎn)、土地等資產(chǎn)資源統(tǒng)籌盤活，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌調(diào)控能力。

（二）加強(qiáng)預(yù)算管理，提升財(cái)政資金使用效益

落實(shí)提升效能要求，謀劃好每一項(xiàng)財(cái)政政策，用好每一筆財(cái)政資金，推動政策資金效益最大化。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌。合理把握政策節(jié)奏，做好跨年度項(xiàng)目資金規(guī)劃，支持穩(wěn)投資、促消費(fèi)、擴(kuò)生產(chǎn)政策適當(dāng)靠前發(fā)力，加大項(xiàng)目前期工作力度，保證支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度，提高轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)比例，加快資金分配下達(dá)，確?？熘С?、早見效。從嚴(yán)編制支出預(yù)算。大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，嚴(yán)控一般性支出，實(shí)施追加預(yù)算審核負(fù)面清單，嚴(yán)格預(yù)算追加報(bào)審程序，厲行節(jié)約辦事業(yè)，以政府的“緊日子”保障人民群眾過上“好日子”。加大財(cái)政專項(xiàng)資金整合優(yōu)化力度，足額保障基本民生類支出，適度保障其他剛性重點(diǎn)支出。加強(qiáng)政府投資全流程管理。強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目績效評估，對未通過事前績效評估的項(xiàng)目將不予安排預(yù)算，對事后績效評價(jià)不佳的項(xiàng)目預(yù)算將進(jìn)行壓減，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

（三）牢記為民使命，兜牢兜實(shí)民生保障底線

牢固樹立以人民為中心的理念，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、循序漸進(jìn)，積極服務(wù)人民群眾物質(zhì)文化需求的新變化，加快補(bǔ)齊民生領(lǐng)域和社會事業(yè)短板。支持落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。加大對高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工和城鎮(zhèn)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶，加大企業(yè)穩(wěn)崗支持力度，完善促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的保障制度，支持和規(guī)范發(fā)展新就業(yè)形態(tài)。支持保障和改善民生。支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，支持醫(yī)療服務(wù)和重大疫情防控能力提升，推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，全力推動防治結(jié)合的公共衛(wèi)生體系。推動教育高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，足額保障學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，扎實(shí)推進(jìn)教育公平。支持文化體育事業(yè)。支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)，積極爭取體育公益金支持，廣泛開展全民健身活動，滿足群眾多樣化文體需求。

（四）強(qiáng)化底線思維，持續(xù)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加大財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)研判和防范，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管。推進(jìn)專項(xiàng)債券全生命周期管理，強(qiáng)化到期債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，做到潛在風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早處置。抓實(shí)政府隱性債務(wù)存量化解工作，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，嚴(yán)肅問責(zé)違法違規(guī)舉債融資行為，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)管。嚴(yán)格“三?！鳖A(yù)算審核程序，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先順序，做到足額編列，不留缺口。2023年6月底前完成“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，建立健全應(yīng)急工作機(jī)制。對財(cái)政收支形勢和“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行、債券還本付息、庫款管理等情況定期分析研判，動態(tài)監(jiān)測，精準(zhǔn)施策，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)政策監(jiān)督檢查。深入開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動，全力推動財(cái)經(jīng)政策落實(shí)到位、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行到位。

（五）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理水平

持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)稅體制改革，提升財(cái)政管理效能，激發(fā)發(fā)展活力，更好地發(fā)揮財(cái)政在社會治理中的重要作用。深化預(yù)算管理改革。認(rèn)真落實(shí)省政府《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》，加快建立與政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的現(xiàn)代財(cái)政管理制度。依托預(yù)算管理一體化信息手段推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，強(qiáng)化預(yù)算全流程管理，硬化預(yù)算約束，增強(qiáng)財(cái)政透明度，把有限的財(cái)政資金管好用好，推動財(cái)政管理提質(zhì)增效。嚴(yán)格執(zhí)行“資金跟著項(xiàng)目走”、“先有項(xiàng)目后排預(yù)算”、“項(xiàng)目優(yōu)先排序”等編制理念，編實(shí)編細(xì)項(xiàng)目支出，解決項(xiàng)目支出不細(xì)化頑疾，加快推進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。進(jìn)一步完善財(cái)政體制。繼續(xù)推動政府及部門單位整體預(yù)算績效管理機(jī)制，穩(wěn)步推進(jìn)全方位預(yù)算績效管理格局。加大績效信息公開力度，推動績效目標(biāo)、績效評價(jià)結(jié)果及時(shí)向社會公開。

各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全面落實(shí)區(qū)委決策部署，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)意見建議，緊緊錨定“奮斗三到五年，經(jīng)濟(jì)總量翻番”的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)定信心、同心同德、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，切實(shí)增強(qiáng)對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支撐能力，為全面推動我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)！　

附件：

2022年一般公共預(yù)算支出細(xì)明表

單位：萬元

附件：

2023年一般公共預(yù)算支出細(xì)明表

單位：萬元